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問題已解決

幫客戶開發(fā)票收幾個(gè)點(diǎn)合適

84785043| 提問時(shí)間:2024 03/03 20:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問開具的發(fā)票是多少稅點(diǎn)的
2024 03/03 20:30
84785043
2024 03/03 20:32
開出的票13個(gè)點(diǎn)
bamboo老師
2024 03/03 20:35
不會(huì)收到任何成本費(fèi)用發(fā)票嗎? 單位是小微企業(yè)嗎
84785043
2024 03/03 20:37
不會(huì)收到成本票,不是小微企業(yè)
bamboo老師
2024 03/03 20:39
那如果所有的稅費(fèi)全部收取的話 增值稅 13% 城建稅7% 教育費(fèi)附加3% 地方教育附加費(fèi) 2% 企業(yè)所得稅25% 不提供成本費(fèi)用發(fā)票的話 還有分紅個(gè)人所得稅20%
84785043
2024 03/03 20:41
不是說這個(gè)
84785043
2024 03/03 20:42
如果客戶要求開票,加收幾個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧,毛利率在30%
bamboo老師
2024 03/03 20:44
不是幫人家代開發(fā)票 是自己單位出售 客戶要求在不開具發(fā)票的價(jià)格上開具發(fā)票 要收取的稅點(diǎn) 對(duì)嗎
84785043
2024 03/03 20:48
應(yīng)該是吧
bamboo老師
2024 03/03 20:51
增值稅13% 城建稅7% 教育費(fèi)附加3%? 地方教育費(fèi)附加2%? 毛利率減去城建稅附加稅后的利潤的25%企業(yè)所得稅也要的 不過實(shí)際工作中 很多單位只收取增值稅 13% 城建稅7% 教育費(fèi)附加3% 地方教育附加費(fèi) 2%
84785043
2024 03/03 20:59
假設(shè)加(13+1.56.25)*30%=11.8%個(gè)點(diǎn)
84785043
2024 03/03 20:59
如果客戶要含稅100萬的發(fā)票,我加收12個(gè)點(diǎn)
84785043
2024 03/03 21:00
那么這12個(gè)點(diǎn)的票是不要加在開票金額里嗎?
bamboo老師
2024 03/03 21:00
不止啊 增值稅就是13%啊 比如收入10000 增值稅13%? 增值稅10000*0.13=1300 城建稅 附加稅就是10000*0.13*(0.07+0.03+0.02)=156 合計(jì)1300+156=1456 稅點(diǎn)1456/10000=0.1456
84785043
2024 03/03 21:02
如果加在開票里,開出的發(fā)票含稅額就是112萬,銷項(xiàng)稅就是12.8萬
84785043
2024 03/03 21:03
這樣算下來我要交12.8萬+的稅 只收12萬的錢,不是虧了嗎?
84785043
2024 03/03 21:03
不知有沒有理解我的意思?
bamboo老師
2024 03/03 21:06
100*(1+14.56%)=114.56? 最少要多收錢14.56 才可以開具13%的發(fā)票給對(duì)方 不是12萬啊
84785043
2024 03/03 21:10
不止啊 增值稅就是13%啊 比如收入10000 增值稅13% 增值稅10000*0.13=1300 城建稅 附加稅就是10000*0.13*(0.07+0.03+0.02)=156 所得稅2500 合計(jì)1300+156=1456+2500=3956 稅點(diǎn)3956/10000=0.3956
bamboo老師
2024 03/03 21:12
您還算了所得稅的? 我前面沒有算所得稅 您加上所得稅就好了 那有利潤還有個(gè)人所得稅分紅的時(shí)候要考慮?
84785043
2024 03/03 21:12
100*(1+14.56%)=114.56 最少要多收錢14.56 才可以開具13%的發(fā)票給對(duì)方 不是12萬啊
84785043
2024 03/03 21:13
那如果多收的14.56是跟發(fā)票一起出來嗎?
bamboo老師
2024 03/03 21:14
我這個(gè)是沒有算企業(yè)所得稅的 實(shí)際工作中 一般單位就多算增值 城建稅跟附加稅 不考慮企業(yè)所得稅
84785043
2024 03/03 21:17
那多收的14.56是跟發(fā)票一起出來嗎?
84785043
2024 03/03 21:18
就是說要開出114.56的含稅發(fā)票?
bamboo老師
2024 03/03 21:25
要開出114.56的含稅發(fā)票 是的 這個(gè)金額只收了增值稅 城建稅 附加稅
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