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老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢???

84784962| 提問時間:2024 03/04 09:56
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接 借:應付賬款-暫估 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ?應付賬款-供應商
2024 03/04 09:58
84784962
2024 03/04 10:00
我的意思是借:主營業務成本是錄負數68萬元 還是錄負數不含稅金額??
家權老師
2024 03/04 10:03
那個是按含稅金額暫估的,現在要沖銷掉增值稅部分
84784962
2024 03/04 10:04
那是把含稅金額全部沖銷對吧?然后再按正常的做?
家權老師
2024 03/04 10:09
直接 借:應付賬款-暫估 68 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項?? 貸:利潤分配-未分配利潤? 增值稅進項金額 ? ? ? ?應付賬款-供應商 68
84784962
2024 03/04 10:11
我們暫估是 借:主營業務成本 貸:勞務成本。。
家權老師
2024 03/04 10:14
那么直接沖勞務成本
84784962
2024 03/04 10:15
按照68萬沖對吧?
家權老師
2024 03/04 10:19
是的,就是那樣做的
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