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問題已解決

調整去年的損益類科目,如果沒有以前年度損益調整科目,可以直接用未分配利潤來做嗎

84784948| 提問時間:2024 03/04 10:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,可以的,操作沒問題。
2024 03/04 10:10
84784948
2024 03/04 10:20
如果工資多計提了,具體怎么做分錄呢
宋生老師
2024 03/04 10:21
你好多計提了做分錄沖減,但是具體的憑證要看你具體的時候是怎么做的。
84784948
2024 03/04 10:39
比如說管理費用-工資多計提了呢
宋生老師
2024 03/04 10:40
你好,這個借,應付職工薪酬,貸,以前年度損益調整。
84784948
2024 03/04 10:42
不是說了沒有以前年度損益調整科目,要直接用未分配利潤來調嗎
宋生老師
2024 03/04 10:43
你好,你如果沒有用這個,就借應付職工薪酬,貸,利潤分配-未分配利潤
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