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四季度交納企業所得稅時已經計提過,匯算清繳產生退稅,分錄是做在24年還是23年

84785022| 提問時間:2024 03/04 14:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,退稅是做到24年做分錄。
2024 03/04 14:48
84785022
2024 03/04 14:50
那我23年年報 也不需要更改是嗎
玲老師
2024 03/04 14:51
好是的不需要更改以前的對的。
84785022
2024 03/04 15:07
那年底有一筆成本沒入 是不是只要在匯算清繳的時候填上正確的數字 和年報,四季度的企業所得稅和季報就不需要更改了
玲老師
2024 03/04 15:09
那你試一下直接填上,要不預警也行,正確的處理是更正四季度的,然后再做匯算清繳。
84785022
2024 03/04 15:09
四季度更正過一次了 我在更正一次不會有什么影響吧
玲老師
2024 03/04 15:10
您好,您試一下吧,各地的系統不一樣,要正常能操作就沒問題。
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