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實(shí)務(wù)
問題已解決
對(duì)方跟我開了一張免稅的自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，我這邊是可以抵扣吧，應(yīng)該怎么樣計(jì)算抵扣，填申報(bào)表應(yīng)該是填在哪一行。
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你好，買來銷售的嗎？如果是的話，勾選平臺(tái)里面勾選農(nóng)產(chǎn)品抵扣，然后在農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫。
2024 03/05 08:39
84785014 
2024 03/05 08:41
不是買來銷售的，我們是工地上面自己用的。
郭老師 
2024 03/05 08:42
你好，福利費(fèi)的還是啥？
郭老師
2024 03/05 08:43
如果是食堂的，不可以抵扣。
84785014
2024 03/05 08:44
是草坪，我們是建筑行業(yè)，做市政園林的，是項(xiàng)目上面用的。
郭老師
2024 03/05 08:44
你好，綠化用的9%的稅率。
84785014
2024 03/05 08:45
對(duì)方跟我們開的是免稅的發(fā)票
郭老師
2024 03/05 08:46
你好
可以抵扣9%的
按我上面的計(jì)算填寫。
84785014
2024 03/05 08:52
老師，我們這個(gè)項(xiàng)目本來就是簡易征收，來的專票都要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，那這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣嗎？
郭老師
2024 03/05 08:53
你好，抵扣不了簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了。
84785014
2024 03/05 08:55
老師，那就是不能加計(jì)抵扣了。
郭老師
2024 03/05 08:56
對(duì)的，是的，不可以抵扣。
84785014
2024 03/05 08:58
謝謝郭老師的回答，太棒了。
郭老師
2024 03/05 08:59
不用客氣，工作愉快。
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