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老師好，有這樣一個案例，有家公司工資發放是當月計提次月發放，發現他家23年11月工資做了計提，應該12月發放但是他這里把發放的這一筆做成了計提，導致12月最后計提了兩個月的工資，老師看這個該怎么處理呢
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你好，沖減計提的就可以
2024 03/05 08:56
84785042 
2024 03/05 08:59
他家是小企業會計準則，小企業會計準則和企業會計準則都可以用這個方法嗎？
暖暖老師 
2024 03/05 09:00
小準則用利潤分配-未分配利潤
84785042
2024 03/05 09:02
具體怎么做分錄呢
暖暖老師
2024 03/05 09:03
借應付職工薪酬貸利潤分配-未分配利潤
84785042
2024 03/05 09:18
好的謝謝老師
暖暖老師
2024 03/05 09:18
不客氣祝你工作順利
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