你好老師是省教育經費和地方教育經費科目在繳納的時候做顛倒了

老師我怎么修改呀

將近有5個月的

同學你好 原分錄負數紅沖再做正確的

老師我給紅沖完了，也把正確的做完了，可能以前導致的期末有余額

這個余額我怎么整

同學你好 哪個有余額 原分錄負數紅沖了然后再計提正確的就可以呀

我知道老師，期末余額借方0.25

什么科目的 你是原分錄負數紅沖嗎

就是可能是以前累計金額導致有期末余額，省教育經費期末是0.25? ?地方教育經費期末余額0.16

不是應該期末余額是零嗎

我計提的數跟我繳納的數金額是一直的不是嗎

但是現在修改完有期末余額

同學你好是的 都應該一致的 所以沖減完之后沒有余額

現在借方有余額，我怎么調整

沖減借方余額 要不就結轉損益