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房租三個月9000含稅,當時沒有收到發票,沒收到發票,不知道發票稅率和是否收到借:預付(含稅金額)貸:銀存月末攤銷:借:管理費用(含稅)貸:預付收到發票:借:應交稅費-進項貸:預付當時攤銷的是含稅金額,攤銷分錄怎么調整,是之前攤完的不管了,用現在知道的不含稅金額減掉已攤銷的金額得的差額去分攤是嗎



同學你好
進項可以抵扣的就用不含稅
2024 03/06 10:25

房租三個月9000含稅,當時沒有收到發票,沒收到發票,不知道發票稅率和是否收到借:預付(含稅金額)貸:銀存月末攤銷:借:管理費用(含稅)貸:預付收到發票:借:應交稅費-進項貸:預付當時攤銷的是含稅金額,攤銷分錄怎么調整,是之前攤完的不管了,用現在知道的不含稅金額減掉已攤銷的金額得的差額去分攤是嗎
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