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老師 這筆分錄23年12月份的。做錯了。 24年一月調賬是。 借利潤分配-未分配利潤。 貸。調整以前年度損益么。
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您好，不對，上面分錄是利潤減少了，正確調整是把上年錯的分錄紅沖，再做正確的分錄，2個分錄里損益科目 用 以前年度損益調整來代替，最后把 以前年度損益 轉到 利潤分配-未分配利潤
2024 03/06 16:12
84785000 
2024 03/06 16:15
借營業外收入 -23337.57 貸本年利潤-23337.57 正確的是借應交稅費-未交增值稅 32671.58 貸營業外收入32671.58 是這樣么
廖君老師 
2024 03/06 16:17
您好，我看12月分錄沒做錯呀，這是小規模的增值稅轉到營業外收入，再結轉到本年利潤
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