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問題已解決

您好,小企業會計準則匯算清繳因為發票沒有或者是費用超過比例調增。年報要修改嗎?怎么修改

84785030| 提問時間:2024 03/06 20:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有發票的納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,這個是調增財務報表,不用修改的。 超過比例的職工薪酬明細表里面調整的是福利費、工會經費和職工教育經費 招待費的納稅調整明細表扣除項目第二行里面就是
2024 03/06 20:08
84785030
2024 03/06 20:14
那老師納稅調增后應納稅所得額與年報數據不同。需要改成一致嗎?怎么修改
郭老師
2024 03/06 20:18
不用修改的,這里不用調整。
郭老師
2024 03/06 20:18
實際有業務的是吧
84785030
2024 03/06 20:20
好的,謝謝老師!有的
郭老師
2024 03/06 20:21
不用客氣,工作愉快。
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