問題已解決
您好,小企業(yè)會計準則匯算清繳因為發(fā)票沒有或者是費用超過比例調增。年報要修改嗎?怎么修改



你好,沒有發(fā)票的納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,這個是調增財務報表,不用修改的。
超過比例的職工薪酬明細表里面調整的是福利費、工會經費和職工教育經費
招待費的納稅調整明細表扣除項目第二行里面就是
2024 03/06 20:08

84785030 

2024 03/06 20:14
那老師納稅調增后應納稅所得額與年報數(shù)據(jù)不同。需要改成一致嗎?怎么修改

郭老師 

2024 03/06 20:18
不用修改的,這里不用調整。

郭老師 

2024 03/06 20:18
實際有業(yè)務的是吧

84785030 

2024 03/06 20:20
好的,謝謝老師!有的

郭老師 

2024 03/06 20:21
不用客氣,工作愉快。
