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去年的印花稅沒有做賬,要補(bǔ)的話要怎么做賬

84785011| 提問時(shí)間:2024 03/06 20:42
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
您好!企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2024 03/06 20:43
丁小丁老師
2024 03/06 20:43
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
84785011
2024 03/06 20:57
那這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要給它加上去嗎
丁小丁老師
2024 03/06 21:03
您好!這個(gè)要算進(jìn)去,因?yàn)檫@個(gè)屬于去年的費(fèi)用,那么在今年匯算清繳時(shí)是要考慮進(jìn)去的
84785011
2024 03/06 21:04
還有附加費(fèi),因?yàn)槎紱]有繳納增值稅,所以都沒有做賬,這樣也要調(diào)整嗎
丁小丁老師
2024 03/06 21:05
您好!沒有繳納增值稅?那不是有滯納金了? 也需要調(diào)整
84785011
2024 03/06 21:06
沒有的,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣了,所以就不產(chǎn)生附加費(fèi)了
丁小丁老師
2024 03/06 21:07
您好!那就不用調(diào)整了呀
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