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老師;企業所得稅年報103資產總額的數是自動顯示的嗎?我看23年1月至12月資產負債表中,資產總額的平均數是1095.92 ;這個自動顯示的數也不能改動是怎么回事老師??

84784991| 提問時間:2024 03/07 11:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好是 第四季度平均多少 你看四季度申報表的
2024 03/07 11:51
84784991
2024 03/07 12:30
哦哦真的是23年4季度的最右邊平均值,那這樣企業所得稅年報,申報的時候;自動顯示的還需要改動嗎?老師,我試了一下不能改動;這樣應該怎么報老師??
郭老師
2024 03/07 12:31
不需要修改的 人家顯示的是正確的,你修改它干什么?
84784991
2024 03/07 12:37
老師;企業所得稅年報的時候,資產總額不是看《資產負債表》資產總額的期初?期末的平均數嗎?我這個資產總額的平均數不是自動顯示的數;是我弄錯了嗎
郭老師
2024 03/07 12:39
不是 是先算四個季度的平均,然后四個季度的平均合計再÷4
84784991
2024 03/07 12:48
老師;我糊涂了,企業所得稅年報,到底應該怎么報呢??現在打開是103橙色自動顯示的平均值不用管,直接點保存就可以嗎?下一步A類是看23年4季的利潤表數填嗎??老師
郭老師
2024 03/07 12:50
你好,其他的你看下需要填寫吧,就像有研發的填寫研發,然后下一步再勾選表格,然后再去填寫你的匯算清繳的主表不就行了。小型微利企業可以免填寫收入成本、期間費用明細表,所以直接在主表里面直接都填寫就可以了,營業收入到利潤總額的那一部分全部都是你利潤表本年累計的數據,需要調整的再去調整明細表里面填寫。
84784991
2024 03/07 13:29
好的老師謝謝 ??!
郭老師
2024 03/07 13:30
不用客氣,工作愉快。
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