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問題已解決

想咨詢之前買了一部分工裝價值14678.28(含稅價)后來發票來了,貨遲遲沒到,就先做了一個在途物資,借:在途物資12989.63應交稅費(進)1688.65貸:預付賬款14678.28。 然后目前又發生了退貨(對方退款)退了3201.92。 然后現在已經入庫,入庫價是11476.36(含稅價入庫,不含稅價為10156.07)這個事件我怎么做下面的分錄啊,因為那個開的發票我做的在途物資,票也沒有作廢,稅已經抵扣了。 那又發生退款,入庫,后續分錄怎么做帳?

84785007| 提問時間:2024 03/07 15:08
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借:銀行存款(或其他相關科目) 3201.92?? 貸:預付賬款 3201.92 借:預付賬款 14678.28?? 貸:在途物資 12989.63?? 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 1688.65 借:庫存商品 10156.07?? 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 1320.29 (假設稅率不變,計算得出)?? 貸:預付賬款 11476.36
2024 03/07 15:10
84785007
2024 03/07 15:31
不對不對,老師,因為我們提前做了兩筆分錄了已經。 首先給預付款項14678.28 借:預付賬款14678.28 貸:銀行存款14678.28 然后發票來了 借:在途物資12989.63 應交稅費-應交增值稅(進)1688.65 貸:預付賬款14678.28 然后再發生了退貨退款,退了3201.9,然后又入庫出庫…(不含稅價10156.07) 從這開始我就不知道怎么做賬了…
84785007
2024 03/07 15:32
還有那個稅啊,我們根據發票做的進項稅就是1688.65!已經抵扣了…所以這個科目不應該有變動的吧
樸老師
2024 03/07 15:35
同學你好 退貨退款的做原分錄負數紅沖就可以 然后再重新做
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