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問題已解決

老師,您好!收到供應商發(fā)票,但是對方 現(xiàn)在不做了,貨不會發(fā)了,款已付。應該怎么處理呢

84785011| 提問時間:2024 03/07 15:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,轉(zhuǎn)他應收款,提壞賬準備,正常核銷。
2024 03/07 15:51
84785011
2024 03/07 15:54
提壞賬準備,這個是掛的應付賬款。
易 老師
2024 03/07 15:58
同學您好,借: 其他應收款,貸:應付賬款,借:壞賬準備,貸其他應收款,
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