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3月份我計提工資分錄做錯了,4月份才發現!錯誤的分錄如下:計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 20000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 (軟件做賬,計提和發放做在一個憑證里了)正確的應該是 計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 2000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元,請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?

84785011| 提問時間:2018 04/02 17:41
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84785011
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
老師第一張圖片是錯誤的分錄,第二張是我本月想沖銷上月的憑證,再重新做一張正確的,行嗎?
2018 04/02 17:45
張艷老師
2018 04/02 17:43
借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 紅字18000
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