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3月份我計(jì)提工資分錄做錯(cuò)了,4月份才發(fā)現(xiàn)!錯(cuò)誤的分錄如下:計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用—職工薪酬 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 (軟件做賬,計(jì)提和發(fā)放做在一個(gè)憑證里了)正確的應(yīng)該是 計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用—職工薪酬 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計(jì)提時(shí)工資2000元寫成20000元,請問老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?

84785011| 提問時(shí)間:2018 04/02 17:41
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84785011
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
老師第一張圖片是錯(cuò)誤的分錄,第二張是我本月想沖銷上月的憑證,再重新做一張正確的,行嗎?
2018 04/02 17:45
張艷老師
2018 04/02 17:43
借:管理費(fèi)用—職工薪酬 紅字18000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
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