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老師，我們是一般納稅人的建筑行業，我的應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額月底結轉不，還是等到勾選認證了在做，這一比賬到底怎么處理，老師解答一下，每個月稅的做哪些分錄，
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同學你好，不結轉，等到勾選認證了再結轉。
2024 03/07 20:59
王雁鳴老師 
2024 03/07 21:02
同學你好，一般情況下，勾選認證后，借，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸，應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。
王雁鳴老師
2024 03/07 21:04
同學你好，每個月底，增值稅的分錄有，借，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，貸，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
王雁鳴老師
2024 03/07 21:06
同學你好，同時，再做，借，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸，應交稅費-未交增值稅。
84784991 
2024 03/07 21:08
謝謝老師，你講的我明白了
84784991
2024 03/07 21:08
老師還有計提本月的工資的時候，是不是也要計提個人所得稅
王雁鳴老師
2024 03/07 21:09
同學你好，計提工資的時候，不用計提個人所得稅，發放工資的時候，才計提個人所得稅。
84784991
2024 03/07 21:18
老師，那這個分錄怎么寫
王雁鳴老師
2024 03/07 21:34
同學你好，發放工資時，借，應付職工薪酬-工資，貸，銀行存款，應交稅費-應交個人所得稅等科目。
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