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預付賬款都要收到發票再做賬嗎

84785004| 提問時間:2024 03/09 12:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,不是,如果供應商跨月沒有發票,我們要暫估材料入庫,要不沒有成本可以結轉了
2024 03/09 12:12
84785004
2024 03/09 12:20
一般什么時候沒收到發票就要暫估入賬了
廖君老師
2024 03/09 12:22
您好,我們的做法的截止月末沒有開票的都暫估入賬,下月初沖回,收到發票正常入賬,下月末月又是截止月末沒有開票的都暫估入賬,這樣滾動
84785004
2024 03/09 12:26
就是這個個月只要有款付出去買了東西月末就要暫估入賬嗎
廖君老師
2024 03/09 12:29
您好,是的,這樣不會漏了存貨
84785004
2024 03/09 12:39
一般來講還有別的暫估方法嗎,或者可以不暫估嗎
廖君老師
2024 03/09 12:40
您好,暫估就是這個方法,咱如果存貨有庫存,不影響結轉主營業務成本,也沒事
84785004
2024 03/09 12:56
什么意思呢
廖君老師
2024 03/09 12:58
您好,如果我們沒有庫存,每月都是賣光的,不暫估是不是主營業務成本按實際結轉后,庫存商品為負了 但有大量庫存,無所謂,反正按實銷售成本來結轉
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