老師 要申報我知道的 那我們是等會計事務所幫我們企業所得稅算好后 我們自己填寫數據嗎，我圈起來的都是企業所得稅項目嗎

同學你好 是的，你們自己填寫 不止企業所得稅，還是個稅

個稅上面寫起來是按月申報 后面 沒有未申報

同學，你好 你未申報的只有企業所得稅

這個財產和行為稅納稅申報表 是什么

同學，你好 一般是印花稅

老師 是這些

同學，你好 一般企業只涉及印花稅，如果你有其他的，就申報其他的

這個是那里來的稅

同學，你好 這個是附加稅，根據增值稅算的

老師 我問的是下面的金額 謝謝

同學，你好 這個是增值稅的上期留抵

上期留抵是什么意思 就是進大于銷的嗎 不是國家退回來的嗎

同學，你好 是的，不一定退

老師 你能多打幾個字和我解釋一下嗎 謝謝 不一定是退 是什么意思 這個數字是全年累計還是以前年度累計的

同學，你好 就是留底退稅，現在不一定會退，大部分是留著以后抵扣，你要退的話，是需要去稅務局申請的

那我這個是什么時候留下來的

同學，你好 你要看以前的申報表，看看是哪期留下來的