那要把銷項進項余額清零要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？

那轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額嗎？轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到哪里去呢？

但是我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅，這里有余額。，是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的，之前也計提都交了稅了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有負3萬多，要調(diào)到哪里去？

我現(xiàn)在就在12月份一次結(jié)轉(zhuǎn)啊，但是按你這個方法。轉(zhuǎn)出未交增值稅余額還有負3萬多。我要把它再結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目了。

我知道呢，之前都已經(jīng)計提繳納了，但轉(zhuǎn)出來好像還有多的轉(zhuǎn)出未交增值稅，多的這一部分轉(zhuǎn)到哪里去了？，

但實際增值稅申報表上留抵只有2萬，但我的轉(zhuǎn)出未交增值稅負了3萬

我的差額要寄到哪里去呢？

可以把差額記到以前年度調(diào)整損益這個科目嗎？我們這邊的主管都是這么教我的，我想咨詢一下，科目不影響利潤分配呀，可以嗎

那以前年度調(diào)整損益這個科目有什么用呢

因為這個賬的話好多會計做的啊，現(xiàn)在也理不清了，，如果公司不注銷的話，這個就掛在賬面上沒有影響吧，沒有地方調(diào)，要不把應(yīng)交稅費里面有這些差額用現(xiàn)金付掉或法人付掉是這樣嗎？可以嗎？實際是沒有欠稅務(wù)局的錢了，稅費都繳清了

同學(xué)，你好 我把銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度調(diào)整損益這個科目，進項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅　　 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款

同學(xué)，你好 掛在賬上，年末一次結(jié)轉(zhuǎn)

轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅

同學(xué)，你好 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅　需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅里面的，如果貸方，就是掛著，是留抵

同學(xué)，你好 但實際增值稅申報表上留抵只有2萬，但我的轉(zhuǎn)出未交增值稅負了3萬 那你就你有分錄做錯或者申報表填錯，你要找到原因

同學(xué)，你好 如果差額記到以前年度調(diào)整損益這個科目，這個影響損益的

我們知道跨年了，分錄不能做到上年去了，分錄只能做到補稅的期間，但是這部分涉及損益的分錄又不能影響當(dāng)期利潤表，所有對于這種情況，我們就會用到一個科目：以前年度損益調(diào)整。 說簡單點，就是凡是是損益類科目，都用這個科目代替就行了，最后達到的效果就是，分錄做到當(dāng)期了，但是影響是在上期，不會影響當(dāng)期利潤表的收入成本數(shù)據(jù)。

同學(xué)，你好 要不把應(yīng)交稅費里面有這些差額用現(xiàn)金付掉或法人付掉是這樣嗎？ 可以