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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。例如 借:銷項(xiàng)稅1未交增值稅1,貸2,那未交增值稅1。一直有余額怎么辦呢?

84785038| 提問時(shí)間:2024 03/10 14:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有留抵的情況下,有余額就掛賬 等今后需要繳納稅款的時(shí)候,自然就會(huì)消掉的
2024 03/10 14:30
84785038
2024 03/10 14:32
這個(gè)科目的余額消掉,怎么寫分錄
鄒老師
2024 03/10 14:35
你好,比如下個(gè)月銷項(xiàng)3,進(jìn)項(xiàng)1,結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 借:銷項(xiàng)3 貸:進(jìn)項(xiàng)1 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 這樣余額就在貸方1,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就是了
84785038
2024 03/10 14:44
那假如,下個(gè)月是銷項(xiàng)3進(jìn)項(xiàng)4呢,那個(gè)科目依然不管?一直就那樣掛著?那也不對(duì)啊,應(yīng)該是先抵扣之前留抵的,再抵扣新勾選的,多的再留抵
鄒老師
2024 03/10 14:46
你好,下個(gè)月是銷項(xiàng)3進(jìn)項(xiàng)4,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:銷項(xiàng)3 轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸:進(jìn)項(xiàng)4 這樣加上上個(gè)月的留抵1,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是2了 留抵就這樣掛賬就好了
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