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老師,請問去年應付8月份的廠房租金我少記了一部分,然后票也開了,現在還能調整嗎,應該怎么做憑證

84784980| 提問時間:2024 03/11 09:02
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!可以調整 借:應收賬款 貸:以前年度損益調整—其他業務收入 銷項稅 匯算清繳的時候,這一筆收入連同賬本收入一起填報。
2024 03/11 09:04
84784980
2024 03/11 09:09
我的是應付的租金,實際租金9萬,但是我只記了2萬,應該怎么做分錄呀
84784980
2024 03/11 09:20
就是補記上年度租金應該怎么做憑證
張曉慶老師
2024 03/11 09:35
你好,意思是發票開了9萬,但是往來你只記了2萬嗎?可以說一下原分錄嗎?
84784980
2024 03/11 09:38
借:制造費用-廠房租金 其他應收款-暫估進項 貸:其他應付款-A公司
張曉慶老師
2024 03/11 09:42
你好!有一部分計入了暫估,那么把原分錄沖回 發票已經都到了,對嗎? 借:制造費用 貸:其他應付款 就可以了
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