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問題已解決

郭老師,我們是小企業會計準則,沒有研發支出和履約合同成本這兩個科目。但是我們公司發生了的研發費用和合同履約成本。我可以直接把這兩個科目增加上嗎

84784982| 提問時間:2024 03/11 09:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
最好不要增加,你增加的話,你的財務報表取數公式也有問題呀。
2024 03/11 09:17
84784982
2024 03/11 11:10
郭老師:你好,居間合同的費用到帳后,怎樣使用才好,可以列表分配給員工?
郭老師
2024 03/11 11:10
可以的,發工資就行。
84784982
2024 03/11 19:49
我想問一下,如果不增加科目的話,我把合同履約成本放在生產成本,那我們后期的真正的成本放在那里呢
郭老師
2024 03/11 19:50
確認了收入之后,結轉到主營業務成本里面去。
84784982
2024 03/11 19:53
那我們經常是結轉不完的
郭老師
2024 03/11 19:54
沒完工掛著生產成本
84784982
2024 03/11 19:54
后期再進來實際的生產成本的話,如何處理呢
84784982
2024 03/11 19:55
我知道,我是說,履約成本掛在生產,那后期我們進來真正的生產成本如何處理
郭老師
2024 03/11 19:58
你好,借合同履約成本 貸銀行 應付職工薪酬 累計折舊,確認收入之后, 借主營業務成本貸合同履約成本, 如果沒有確認收入,也是在合同履約成本里面掛著。合同履約成本和生產成本一樣用的
84784982
2024 03/11 20:03
我知道,然后不是那個啥嘛,就是我們是小企業會計準則,然后沒有那個履約合同成本兒,然后您不是說放在那個生產成本兒里面嗎?然后我把這個放在生產成本里面以后,我如果說我們后期進來了,真正的那個生產成本兒,我們這兩個怎么處理呢?
郭老師
2024 03/11 20:04
合同履約成本你就放到生產成本里面,那我后面不是加了一句話,合同履約成本和生產成本一樣用,那你把我上面所有的分錄都改成生產成本就行 借生產成本, 貸應付職工薪酬累計折舊、銀行存款 確認收入之后 借主營業務成本,貸生產成本
84784982
2024 03/11 20:16
那這樣,后面是不是履約成本和實際的生產成本混了,您的意思就是都計入生產成本嗎?履約成本和實際生產成本,都放在生產成本了
郭老師
2024 03/11 20:20
對的是的,是怎么做的?不一樣的項目你可以設置項目成本
84784982
2024 03/11 20:23
增加不行哈,增加的話很難調哈
郭老師
2024 03/11 20:26
增加科目你找你軟件售后那邊給你修改一下報表取數公式
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