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問題已解決
老師您好，為啥結轉本期損益的時候借方的不結轉，借方不結轉導致科目余額表不對
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你好，更正收入的這個憑證，收入要做到貸方負數，然后重新結轉損益。
2024 03/12 09:32
84784949 
2024 03/12 09:34
這是去年的賬，已經結賬了， 還有其他方法嗎？
高輝老師 
2024 03/12 09:39
你好，把錯誤的分錄截個圖吧
84784949
2024 03/12 09:42
您看一下
84784949
2024 03/12 09:43
感覺又不是結轉損益的問題
84784949
2024 03/12 09:43
但是，報表的收入是正確的，科目余額表的又是錯誤的
高輝老師
2024 03/12 09:46
稍等，我看下啊，這個數據有的多了
高輝老師
2024 03/12 09:57
你好，這個分錄，主營業務收入是借方一正一負，金額是0，報表等都沒有影響的
高輝老師
2024 03/12 09:59
稍等，還是錯了，一個收入，還一個是成本，
高輝老師
2024 03/12 10:09
你好，收入是正確的，還是需要反賬修改下方向
84784949
2024 03/12 14:48
咋整呀，老師
高輝老師
2024 03/12 14:54
把賬翻了修改下吧，看你的數據部分都是對的
84784949
2024 03/12 15:04
只能這樣了嗎？
高輝老師
2024 03/12 15:06
你好，是軟件的問題，只是識別不出來主營業務收入的借方 金額
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