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匯算清繳,需要提交的財務報表年報表是調整調減的費用成本數據是嗎?

84785005| 提問時間:2024 03/12 11:09
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
企業所得稅年度匯算清繳納稅調整時,調整的不是財務報表,調整的是財務報表利潤表中的利潤總額,就是將會計利潤調整為應納稅所得額。因此,匯算清繳并不需要調整財務報表,只需要將會計利潤調整為應納稅所得額進行計稅就可以了。
2024 03/12 11:10
84785005
2024 03/12 11:54
是先填企業所得稅年度申報表再報送年度的財務報表嗎?
謝謝老師
2024 03/12 11:58
企業所得稅匯算清繳填報的主表前半部分數據,以及收入、成本和期間費用等報表的數據就是直接根據企業的會計報表數據填報。 因此,企業提前向稅務局申報的年度會計報表,后來如果因為經過審計或發現差錯等而調整更改了會計報表的,應在匯算清繳前先更正申報會計報表,否則稅務系統在提交年度匯算清繳申報表時會預警提示。
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