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問題已解決

老師,填表需要用到已交稅金?從哪里取數

84785036| 提問時間:2024 03/12 12:42
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,從應交稅費,營業稅金及附加里面? 可以取到增值稅? 附加稅? 印花稅? 個人所得稅等稅費
2024 03/12 12:44
84785036
2024 03/12 12:46
報表里的稅金及附加僅僅是其他,不含增值稅對嗎?
高輝老師
2024 03/12 12:47
你好,不含的,增值稅在應交稅費-應交增值稅下面
84785036
2024 03/12 12:48
現金流量表里的支付的稅費這個數字可以完全體現這個稅款嗎?
84785036
2024 03/12 12:50
資產負債表里的應交稅費提現的是?
高輝老師
2024 03/12 12:50
你好,現金流量表不含12月的增值稅等,在次年1月繳納? 也會把上年的12月增值稅在今年繳納統計到里面
84785036
2024 03/12 12:52
那12月的資產負債表里的應交稅費這個數字可以體現嗎?
高輝老師
2024 03/12 12:54
資產負債表的只是應交稅費的期末科目余額,不是本年的實際支出金額
84785036
2024 03/12 12:58
那就只能從賬套取數了嗎?
高輝老師
2024 03/12 13:01
從賬套里面取數,營業稅金及附加 ,還有應交稅費 在科目余額表點需要的科目, 可以看每個科目的明細賬,也方便統計
84785036
2024 03/12 13:07
已交的,應該是應交稅費的借方本年合計對嗎?
高輝老師
2024 03/12 13:12
你好,是統計什么報表了,需要本年實繳數,還是本年的應交數據 實繳數是應交稅費的借方 比如下面的城建? 等? ?增值稅是應交稅費-應交增值稅-未交增值稅的借方
84785036
2024 03/12 13:12
另外,產值和收入是一個概念嗎?
高輝老師
2024 03/12 13:19
你好,收入一般指利潤營業收入,就是利潤表的收入 產值一般是根據生產的產量*銷售的單價+加工
84785036
2024 03/12 13:32
實繳數,這里科目沒有設置未交增值稅,有應交稅費-已交增值稅,這個科目的借方數,對嗎
高輝老師
2024 03/12 13:33
你好,那就是這個科目,類似未交增值稅科目
84785036
2024 03/12 13:34
填的是工信局工業科的表
高輝老師
2024 03/12 13:37
規上企業的表這邊讓填寫實繳數。就是本年的應交借方本年累計。不知道和你這個是一樣吧
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