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問題已解決
老師，剛才的問題還沒有搞清楚，增值稅申報稅額抵扣的事，具體要怎么操作呢，現在看是留抵了，你說沒有銷項，但是銷項是有的啊，我是不是要把2月開出去的銷項全部填在第二行啊
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你好，我讓你把轉內銷的那個銷售額放到13%銷售貨物里面你沒有放你放到免稅收入的
2024 03/12 14:24
84784953 
2024 03/12 14:28
是不是放這里？
郭老師 
2024 03/12 14:29
你好，你還開了發票嗎？應該是在第五列和第六列里面。
84784953
2024 03/12 14:32
本來是要做退稅的所以開了外銷發票，現在查了是退稅是零稅率的退不了就退稅改內銷了，所以我把那票外銷的發票金額填在第一行的第五列迪六列里面嗎
郭老師
2024 03/12 14:33
可以的，可以這么做的。
84784953
2024 03/12 14:37
填是填正數還是負的，還有免稅的發票金額要改動嗎
郭老師
2024 03/12 14:45
這里填寫的是正數。免稅的，你當時開了普通發票嗎？還是形式發票？是形式發票的話刪除就行。
84784953
2024 03/12 14:56
當時開的是免稅的普通發票，你麻煩看下我填的對不對，我把總金額分成了銷售額和稅額，這樣填可以不可以，因為實際開的是免稅的，這又不太一樣
郭老師
2024 03/12 14:58
不對，你的那個免稅銷售額填寫到銷售額里面去，增值稅是免稅的銷售額乘以13%。
84784953
2024 03/12 15:04
不是啊，那個退稅的那個銷售額我是填到表格最下面那個免稅的，這上面填的是不退稅要做內銷的那個啊，我填的金額是發票金額/1.13的那個，然后稅額自動會跳出來的
郭老師
2024 03/12 15:06
你好，比如你出口的銷售額是60萬，這里填寫的不含稅的銷售額是60萬。增值稅你自己單獨出。
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