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問題已解決

老師,剛才的問題還沒有搞清楚,增值稅申報稅額抵扣的事,具體要怎么操作呢,現在看是留抵了,你說沒有銷項,但是銷項是有的啊,我是不是要把2月開出去的銷項全部填在第二行啊

84784953| 提問時間:2024 03/12 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,我讓你把轉內銷的那個銷售額放到13%銷售貨物里面你沒有放你放到免稅收入的
2024 03/12 14:24
84784953
2024 03/12 14:28
是不是放這里?
郭老師
2024 03/12 14:29
你好,你還開了發票嗎?應該是在第五列和第六列里面。
84784953
2024 03/12 14:32
本來是要做退稅的所以開了外銷發票,現在查了是退稅是零稅率的退不了就退稅改內銷了,所以我把那票外銷的發票金額填在第一行的第五列迪六列里面嗎
郭老師
2024 03/12 14:33
可以的,可以這么做的。
84784953
2024 03/12 14:37
填是填正數還是負的,還有免稅的發票金額要改動嗎
郭老師
2024 03/12 14:45
這里填寫的是正數。免稅的,你當時開了普通發票嗎?還是形式發票?是形式發票的話刪除就行。
84784953
2024 03/12 14:56
當時開的是免稅的普通發票,你麻煩看下我填的對不對,我把總金額分成了銷售額和稅額,這樣填可以不可以,因為實際開的是免稅的,這又不太一樣
郭老師
2024 03/12 14:58
不對,你的那個免稅銷售額填寫到銷售額里面去,增值稅是免稅的銷售額乘以13%。
84784953
2024 03/12 15:04
不是啊,那個退稅的那個銷售額我是填到表格最下面那個免稅的,這上面填的是不退稅要做內銷的那個啊,我填的金額是發票金額/1.13的那個,然后稅額自動會跳出來的
郭老師
2024 03/12 15:06
你好,比如你出口的銷售額是60萬,這里填寫的不含稅的銷售額是60萬。增值稅你自己單獨出。
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