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問(wèn)題已解決

老師,建筑業(yè)預(yù)交的分錄怎么做?比如我2月份開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票,異地項(xiàng)目,我在三月15日之前預(yù)交這個(gè)錢(qián),2月份的賬務(wù)處理怎么做

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/13 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅、城建稅、地方教育教育附加, 貸銀行存款。
2024 03/13 10:11
郭老師
2024 03/13 10:11
二月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 三月份申報(bào)抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
郭老師
2024 03/13 10:11
附加稅,二月份借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),城建稅、地方教育教育附加。
84785015
2024 03/13 10:12
親愛(ài)的老師,3月份交的錢(qián),我做2月份賬務(wù)處理
84785015
2024 03/13 10:13
好的,我仔細(xì)看下
郭老師
2024 03/13 10:14
可以的,可以看一下的。
84785015
2024 03/13 10:38
老師,您看下,我覺(jué)得我寫(xiě)的有問(wèn)題,而且附加稅我都不會(huì)計(jì)算了,異地項(xiàng)目附加稅是5.3.2,機(jī)構(gòu)所在地的是7.3.2
郭老師
2024 03/13 10:40
三個(gè)你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后的,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話就是銷項(xiàng) 然后第四個(gè)預(yù)繳的不是這么做的。
郭老師
2024 03/13 10:40
上面給你寫(xiě)了,你可以看一下的。
84785015
2024 03/13 10:41
麻煩老師幫我?guī)聰?shù)字寫(xiě)下,
郭老師
2024 03/13 10:43
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅1834.86 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅1834.86。
郭老師
2024 03/13 10:44
增值稅的沒(méi)有問(wèn)題了是吧。附加稅的借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加分別是七百分之三和2%。
郭老師
2024 03/13 10:44
那你交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),城建稅地方教育教育附加貸銀行罰款,按照你實(shí)際的來(lái)就是了,然后你再在企業(yè)所在地補(bǔ)上2%的城建稅,借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅貸銀行存款沒(méi)有問(wèn)題吧。
84785015
2024 03/13 10:49
1834.86元是在3月份才交的,2月份沒(méi)有交
郭老師
2024 03/13 10:50
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅1834.86 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅1834.86。
郭老師
2024 03/13 10:50
上面的這些做到三月份沒(méi)有問(wèn)題,可以的吧?
84785015
2024 03/13 10:51
那2月份預(yù)交的部分,因?yàn)闆](méi)有實(shí)際付款,就不做分錄了嗎
郭老師
2024 03/13 10:52
是的,不需要做的,你只需要結(jié)轉(zhuǎn)就可以啊
84785015
2024 03/13 11:29
老師,幫忙看下,最后我用紅色筆寫(xiě)的是余下來(lái)的,沖不平的數(shù),我記得應(yīng)該是不用補(bǔ)的,因?yàn)槎际窃谠鲋刀惖幕鶖?shù)上交的附加稅,
郭老師
2024 03/13 11:36
你計(jì)提時(shí)候有減半的政策嗎?
84785015
2024 03/13 11:38
老師現(xiàn)在一直都是減半政策,我也是計(jì)提的減半的
郭老師
2024 03/13 11:41
你增值稅是需要交8000多嗎?不是的話,你再重新計(jì)算一下你的城建稅。我算出來(lái)的是280多
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