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老師,老師,我想問一下,我這個月增值稅,假如我有留底額有110萬,我出口退稅還有400來萬沒退,那這種我要全退的話,那300多余的那300來萬是不就是年底調的金額。那我如果把這個報上去,這300多萬是不就不給我退了,我還得另外交稅了是不?

84785021| 提問時間:2024 03/13 20:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,合申報就退110,剩下下290是留下來抵下月內銷的增值稅了,不會丟失的
2024 03/13 20:09
84785021
2024 03/13 20:27
那我假如就是說,哎呀,人家每個月讓我報數據呢,假如我退110萬了,那剩余那300萬,他也能直接給我退呢,還是說。我只需要補稅就行了,這個算年底調吧,因為我問別人他說年底調,就是說假如我400多萬,我退100多萬300多萬別的。報的年底調,這個年底調金額就是不給我退了,但是還得交稅呢。 所以我有點兒不,不懂這個年底調是什么意思。那我這個400萬,是不是我就不能保的退呀,只能把那一百一十來萬退了。
廖君老師
2024 03/13 20:31
您好,退110萬了,那剩余那290萬, 是這個分錄,可以抵內銷的增值稅 免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 您說這個年底調我還沒明白是怎么個操作法 免抵退過程 退稅率<稅率:且存在免稅購進原材料“免、抵、退”計算“5步法 第一步:剔中剔不得免抵稅額抵減額=免稅購進×(征%-退%) 第二步:剔稅不得免抵稅額(進項稅轉出)=出口人民幣價×(征%-退%)-不得免抵稅額抵減額 第三步:計稅應納稅額=內銷銷項稅額-(全部進項稅-剔稅)-上期留抵 第四步:限額免抵退稅額=出口人民幣價×退稅率-免稅購進×退稅率% 第五步:退稅如果計稅>0要交稅;限額全部用于抵 如果計稅≤0:應退稅額=計稅與限額中絕對值較小者 按計稅退:二者之差是免抵 按限額退:無免抵
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