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23.12月份確認的無票收入，這個月沖銷了，新開了發票，這個需要怎么賬務處理
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你好，報稅的時候做開票收入? ，然后確認無票收入的負數
賬務上因為是一正一負，一般是不做分錄的。
2024 03/15 09:18
84785005 
2024 03/15 09:20
不用把之前沖了，做個開票的嗎
高輝老師 
2024 03/15 09:24
你好，有的公司會分開? 賬務上有無票收入，和未開票收入，可以做兩個分錄，如果不區分，可以不做
確認開票
借：應收賬款
貸：主營業務收入-開票收入
應交稅費-增值稅-銷項
沖銷未開票
借：應收賬款? ?負數
貸：主營業務收入-未開票收入? ?負數
應交稅費-增值稅-銷項? ?負數
84785005
2024 03/15 09:25
謝謝這個地方明白了，我因為是去年的，用不用以前年度損益代替
高輝老師
2024 03/15 09:29
你好，不涉及損益，不需要調整以前年度損益
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