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年終沒有計提所得稅，一月申報的時候季度所得稅實際繳納和金蝶需要計提的不一致，因為填了固定資產一次性加計扣除，這種情況繳納所得稅的賬務處理和是否要修改去年12月份的賬務計提呢？
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你好，12月份要是應該計提沒計提你可以返回去計提。
2024 03/15 11:10
84784984 
2024 03/15 11:12
因為我實際繳納和需要計提的不一致、那我按照繳納的計提還是需要計提的金額計提呢？
玲老師 
2024 03/15 11:14
按咱實際繳納的數據進行計提。
玲老師
2024 03/15 11:15
這個計提不用考慮匯算清繳，
玲老師
2024 03/15 11:15
不用考慮匯算清繳的，然后咱正常要交的。按照這個計提匯算清繳再多退少補。
84784984
2024 03/15 11:18
謝謝老師
玲老師
2024 03/15 11:19
客氣，祝您工作學習愉快。
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