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到本月了,怎么把上月待抵扣進項稅做到本月的,分錄怎么寫?老師

84784972| 提問時間:2024 03/15 13:21
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!是本月勾選抵扣了嗎
2024 03/15 13:22
84784972
2024 03/15 13:25
本月銷項是四千多
84784972
2024 03/15 13:26
我想把上月的待抵扣做到本月,這樣就不用做增值稅了
84784972
2024 03/15 13:27
這是一月到二月的余額表
QQ老師
2024 03/15 13:36
你好!轉到未交增值稅就可以 借應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅 應交稅費應交增值稅待抵增值稅
84784972
2024 03/15 13:44
可以寫仔細一點嗎?老師,辛苦您了
QQ老師
2024 03/15 13:46
你好!轉到未交增值稅就可以,下邊是分錄看看明買嗎? 借應交稅費~應交增值稅~銷項稅 貸應交稅費~應交增值稅~進項稅 應交稅費~應交增值稅~待抵增值稅
84784972
2024 03/15 13:57
就是本月抵扣上月留抵稅額,也是這樣寫嗎?
QQ老師
2024 03/15 14:01
你好!你們正常月末不是把銷項和勾選的進項金額都結轉未交增值稅嗎?
84784972
2024 03/15 14:17
是結轉到未交增值稅里面,但是上個月的進項大于銷項,而且還留抵了,而且因為這個月的銷項是四千多,上月留抵五千多,知道不用做,但是不知道該怎么做分錄(也就是上月留抵的)
QQ老師
2024 03/15 14:21
你好!月末結轉后留抵就是未交增值稅借方余額
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