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問題已解決

2023年度的1-4季報的報表報錯了,軟件上更正了,但稅務系統里沒有更正,現在做2023年度匯算清繳時,這塊該如何處理?

84785042| 提問時間:2024 03/18 09:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要先去稅局系統做季度申報的更正,然后正常做匯算清繳申報就是了?
2024 03/18 09:03
84785042
2024 03/18 09:09
更正后的報表,2023年度6月份凈利潤 :25626.79(元),2023年度9月份凈利潤:103197.58(元),我們是小型微利企業,這塊我們要補多少的企業所得稅,另外滯納金還要交多少呀,老師幫我算下
鄒老師
2024 03/18 09:10
你好,補的企業所得稅=利潤總額本年累計*稅率—之前四個季度累計預繳所得稅 滯納金=滯納的稅款*萬分之5*滯納天數?
84785042
2024 03/18 09:12
小型微利企業的優惠稅率是多少? 6月份:25626.79*0.25再乘多少?
鄒老師
2024 03/18 09:13
你好,應納所得額低于100萬,實際稅率是按2.5% 25626.79*0.25再乘10%?
84785042
2024 03/18 09:18
6月份凈利潤 :25626.79*0.25*0.1=640.67 9月份凈利潤 :103197.58*0.25*0.1=2579.97 實繳2023年度所得稅:640.67+2579.97=3220.64 3220.64再乘滯納金,是這樣算的嗎?
鄒老師
2024 03/18 09:19
滯納金=滯納的稅款*萬分之5*滯納天數? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785042
2024 03/18 14:12
資產負債表和利潤表更正后,企業所得稅表需要更正嗎?
鄒老師
2024 03/18 14:12
你好,所得稅申報表,也需要同步做相應更正的
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