可是固定資產(chǎn)卡片怎么調(diào)

不用管了呀，這里調(diào)了就可以了， 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用， 不就沖掉了嗎

總賬和固定資產(chǎn)對不上了

都是從卡片里直接提折舊費(fèi)

借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：固定資產(chǎn) 借：累計(jì)折舊 貸：管理費(fèi)用 這兩筆分錄做了，總賬上面的固定資產(chǎn)也減少了呀

可是卡片上的固定資產(chǎn)和總賬上的對不上

每月都是從卡片上直接生成折舊的

那你先不處理，到后面折舊完了，再調(diào)下賬

老師幫看看，我做的折舊金額對嗎，

從23年3月份開始折舊的

折舊你是分月沖的，是吧

不是，我是把從23年3月到12月份的，

你可以一次性全都沖掉

我把固定資產(chǎn)卡片改了，這是截止24年2月份的，之后都正常了

那就可以的，這樣做沒有問題

老師你看看我的折舊數(shù)對嗎。924.36乘以20除以12等于46.23

管理費(fèi)用在貸方正數(shù)能取到數(shù)嗎

924.36乘以20除以12等于1540.6，你是不是算錯(cuò)了

除以20老師，

只除以20就行了，算出每年的，針對924.36

管理費(fèi)用在貸方是指沖減費(fèi)用

報(bào)表能取到數(shù)嗎

能呀，你結(jié)轉(zhuǎn)了，會(huì)沖減的呀