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老師你好，公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直沒有計(jì)提過，24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費(fèi)用，那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費(fèi)用應(yīng)該記在哪里
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你好，這個(gè)屬于你單位的費(fèi)用嗎？開過發(fā)票來了沒有？
2024 03/18 15:54
84785010 
2024 03/18 15:55
屬于，1月份付了這筆房租租金也收到了發(fā)票
郭老師 
2024 03/18 15:56
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84785010
2024 03/18 16:06
你說的是哪項(xiàng)
郭老師
2024 03/18 16:07
105000這個(gè)表格里面的。在這里面的30行。
84785010
2024 03/18 16:11
30行是境外所得稅抵免額
郭老師
2024 03/18 16:12
105000這個(gè)表格你打開的是主表，咱倆說的不一個(gè)
84785010
2024 03/18 16:18
那是哪個(gè)表呢，我進(jìn)稅務(wù)局看了，小規(guī)模納稅人主表就顯示這個(gè)，沒有其他表了
郭老師
2024 03/18 16:20
105000納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)還沒有看到嗎。
84785010
2024 03/18 16:24
是這個(gè)表中的其他項(xiàng)嗎，那就是按以前年度損益調(diào)整的金額填賬載和稅收金額嗎
郭老師
2024 03/18 16:25
對(duì)的，是的。稅收金額我給你寫了
郭老師
2024 03/18 16:25
就是看回復(fù)的時(shí)候一定要看仔細(xì)了，可以嗎？
郭老師
2024 03/18 16:25
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
2024-03-18 15:56
84785010
2024 03/18 16:26
好的好的，麻煩老師了
郭老師
2024 03/18 16:27
不用客氣，工作愉快。
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