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老師您好，匯算清繳中“資產折舊、攤銷及納稅調整明細表”中的“本年折舊攤銷額”與“累計折舊攤銷額”有啥區別，按用友財務報表中哪個數填寫？
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你好，本年累計這個只是2023年1~12月份的
累計折舊，攤銷額是從購買次月折舊到2023年12月底的。
2024 03/19 14:03
84784956 
2024 03/19 14:06
那資產計稅基礎的數，還有稅收折舊攤銷額怎么填？
郭老師 
2024 03/19 14:08
第一個：有發票的固定資產的原值。
第二個：當年允許抵扣企業所得稅的折舊金額。
84784956
2024 03/19 14:15
謝謝老師
郭老師
2024 03/19 14:16
不用客氣工作愉快。
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