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問題已解決

老師,請問出售固定資產車輛怎么做賬?折舊已經計提完了。

84785004| 提問時間:2024 03/19 15:07
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
清理殘值 借:累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2024 03/19 15:14
84785004
2024 03/19 15:20
那交增值稅只是銷售出去的殘值部分交增值稅,不是取得銷售收入的全部交增值稅對嗎?
家權老師
2024 03/19 15:23
就是你銷售收到的款交稅
84785004
2024 03/19 15:32
老師,固定資產殘值5590,出售:18000。我的會計分錄是這樣: 借:累計折舊:5590 ? 貸:固定資產清理 5590 借:現金? 18000 ? ?貸:固定資產清理? 15929.2 ? ? ? ? ?應交增稅稅? 2070.8 借: 固定資產清理21519.2 ? ? ?貸:營業外收入 21579.2
84785004
2024 03/19 15:32
這樣對嗎?
家權老師
2024 03/19 15:34
是的,就是那樣做的哈
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