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問題已解決
請問，發票開錯了，又開了紅字，然后再開了正確的發票。記賬時，還需要把錯誤的發票寫分錄，再寫紅沖分錄，附上錯誤發票，紅字發票，再記個正確分錄嗎？還是不管錯誤和紅字發票，直接記一筆分錄，附正確發票即可？
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你好像您這個流程是對的，錯誤的先正常做賬再開紅字發票，再做復數分錄，再按正確發票再做分錄。
2024 03/20 09:37
玲老師 
2024 03/20 09:38
要是你本月開發票直接開錯了，直接再開負數。這個就不用做了，你看你單位實際情況。
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