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一般納稅人的外貿企業,出口對應的進項不申請退稅了,出口對應的進項能抵扣內銷的嗎? 外貿和內銷的貨物進項票是一樣的貨,同一個產品

84784982| 提問時間:2024 03/20 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不能 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務院第191次常務會議通過)第十條規定:“下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產;……”
2024 03/20 12:58
84784982
2024 03/20 13:02
免征增值稅項目是什么意思? 免稅和0稅率一樣嗎? 不是一般納稅人出口開0稅率,小規模開免稅嗎?
郭老師
2024 03/20 13:05
不一樣反正都是不需要交增值稅的,出口的是零稅率,其他的是免稅。
84784982
2024 03/20 13:10
我認為是能抵扣的。 你發的這個“下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、 我這個是0稅率不是免征增值稅項目。 0稅率和免稅是不一樣的。 0稅率是雙邊免稅,銷項不用交稅,進項可以退稅。 免稅是銷項不用交,進項不能抵扣(單方免稅)
郭老師
2024 03/20 13:22
你好,那你的增值稅交了沒有?是不是免了給你?
郭老師
2024 03/20 13:22
上面沒有說免稅的稅率呀。
84784982
2024 03/20 14:08
哪我進項稅也沒申請退???
郭老師
2024 03/20 14:08
那你申請退稅不就行了?申請退稅也抵扣不了增值稅,他選擇的是退稅勾選。如果你不申請退稅,就是免稅。那免稅對應的進項不允許抵扣,就是這么規定的。你要是覺得不劃算,你就申請退稅。
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