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老師好,請問所得稅匯算清繳資產折舊,攤銷納稅調整表里的稅收金額累計折舊攤銷額與賬載金額里的累計折舊攤銷額不一樣是嗎?

84785040| 提問時間:2024 03/20 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果你有發票,你的折舊正常抵扣的是一樣的。
2024 03/20 13:44
84785040
2024 03/20 13:45
這句話什么意思,沒明白
84785040
2024 03/20 13:46
前兩年有加速折舊的
郭老師
2024 03/20 13:46
哪一句話沒有明白?你這個固定資產有沒有發票?如果有發票的話,超過了最低年限嗎?沒有超過的話,你一個月的折舊就可以抵扣,就屬于正常折舊。
84785040
2024 03/20 13:53
我是說在做所得稅匯算清繳里面不是要填賬載金額和稅收金額里的累計折舊攤銷數嗎,有納稅調整金額的,這兩個數據一樣嗎?
郭老師
2024 03/20 13:54
這兩個填寫一樣的。
84785040
2024 03/20 14:00
前兩年有一次性扣除的,今年要調增回來,這兩個數據還一樣嗎?
郭老師
2024 03/20 14:01
對的是的,這兩個還是一樣的。
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