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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，本年沒有新增的固定資產(chǎn)，折舊已完，匯算清繳還需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，這張報(bào)表 不論是否有新增 ，也不論折舊是否計(jì)提結(jié)束， 都要填寫的，
2024 03/20 15:37
84784996 
2024 03/20 15:38
該如何填寫呢？請(qǐng)老師明示一下
84784996
2024 03/20 15:43
這樣填寫正確嗎？
apple老師 
2024 03/20 15:44
同學(xué)你好!
左邊財(cái)會(huì)賬載金額
固定資產(chǎn)原值=假說100萬元（殘值假如10%）
本年折舊攤銷額=0
累計(jì)折舊攤銷額=100*0.9=90
右邊稅收金額
固定資產(chǎn)原值=假說100萬元（殘值假如10%）
本年折舊攤銷額=0
累計(jì)折舊攤銷額=100*0.9=90
左邊與右邊一模一樣就行
相當(dāng)于沒有調(diào)整額
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