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請問一下，在做利潤表時，營業(yè)成本大于營業(yè)收入，即利潤為負，那“減：所得稅費用”一欄，該如何填寫呢？我們以前都是大概略高于利潤總額的25%填寫的，那現(xiàn)在利潤總額為負的話，這個該如何填？
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你好，所得稅你們有交過嗎？沒有的話就是0。
2024 03/20 16:55
84784961 
2024 03/21 08:47
季度的時候肯定預繳過一些，但這是年度報表，所得稅費用不是利潤總額的25%嗎？算下來就會是負數(shù)的了
郭老師 
2024 03/21 08:47
那好，那你的本年累計是你之前預繳過的企業(yè)所得稅。
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