00:10:00
問題已解決
季度申報所得稅不想交所得稅可以怎么處理？只想匯算的時候來統一處理，第一種選擇彌補之前年度虧損可以嗎？第二：季度做點暫估，12月根據實際情況，沖掉暫估？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果有以前年度虧損，肯定先彌補虧損
2024 03/20 18:33
84785046 
2024 03/20 18:33
季度也可以拿來用哈
王曉曉老師 
2024 03/20 18:33
沒有的話就可以計提多一點工資之類的，最后一季度調整
84785046
2024 03/20 18:34
工資感覺不太好呢，計提又不發有沖銷
王曉曉老師
2024 03/20 18:35
彌補虧損只要你做了上年的匯算清繳，季度申報的時候自動可以帶出了
84785046
2024 03/20 18:36
沒看到呢，我上年有虧損，第一季度沒看到以前年度虧損
王曉曉老師
2024 03/20 18:40
你沒做匯算清繳吧，做了應該可以了
84785046
2024 03/20 18:40
做了啊，虧了兩年了
84785046
2024 03/20 18:41
難道是季度是正數它才會顯現
王曉曉老師
2024 03/20 18:45
那肯定，正數才會彌補，不然不用彌補，肯定不會填了
84785046
2024 03/20 22:19
還可以再問一下嗎？這個虧損能帶到第幾季度呢？假如前兩季度虧損，第三季度申報的時候才出現盈利，會自動帶入嗎還是是需要手動填的
王曉曉老師
2024 03/20 22:20
會自動帶出來的，不需要手工填
84785046
2024 03/20 22:21
還有這個虧損是匯算里面的虧損吧，因為我們是高企，利潤表上是盈利的，但是匯算表享受了加計，其實是虧損的，是以匯算表虧損為準哈
王曉曉老師
2024 03/20 22:26
是的，是匯算清繳里的那個虧損，不是利潤表的
閱讀 279
描述你的問題，直接向老師提問
664
意見反饋
