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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上年支付給法院訴訟費(fèi)，已經(jīng)做了 借：管理費(fèi)用—訴訟費(fèi)，貸：銀行存款。后來(lái)跨年法院退回了一部分，我要怎么做分錄？
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你好，后來(lái)跨年法院退回了一部分
借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用—訴訟費(fèi)
2024 03/21 10:58
84785001 
2024 03/21 11:06
管理費(fèi)用——訴訟費(fèi)在上年年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，余額為0。現(xiàn)在直接沖減當(dāng)期費(fèi)用，借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用—訴訟費(fèi)。那管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)科目下面余額會(huì)是負(fù)數(shù)，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
鄒老師 
2024 03/21 11:07
你好，把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，就沒(méi)有負(fù)數(shù)余額了啊?
84785001
2024 03/21 11:20
您的意思是我直接做沖減分錄，月末正常結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤(rùn)就行了是吧
鄒老師
2024 03/21 11:37
你好，是的，是這樣的
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