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請問老師，我現在的公司在22年財務報表的應收賬款多記了39萬，現在怎么把這個錯誤的報表調整一下，公司是小規模納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
應收賬款多記了39萬，那對應的科目是什么？？收入嗎？
2024 03/21 11:34
84784972 
2024 03/21 11:55
收入是對的，對方付款后記賬記錯了，應收賬款是433734.82，收到款項后記成收到833734.82，現在就成了多收到四十萬了
小菲老師 
2024 03/21 11:55
同學，你好
，應收賬款是433734.82，收到款項后記成收到833734.82
那對應科目是什么？？
84784972
2024 03/21 11:56
現在就是報表上的銀行余額多出來了四十萬，
小菲老師
2024 03/21 11:57
同學，你好
銀行余額多出來了四十萬，
那就銀行存款和應收賬款對沖40萬就行了
84784972
2024 03/21 11:59
借:應收賬款433734.82
貸:主營業務收入433734.82
借:銀行存款833734.82
貸:應收賬款833734.82
84784972
2024 03/21 11:59
記賬憑證就做成這樣了
小菲老師
2024 03/21 12:00
同學，你好
借:應收賬款400000
貸:銀行存款400000
84784972
2024 03/21 12:08
謝謝老師
小菲老師
2024 03/21 12:08
不客氣，祝工作順利
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