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請問老師，農民工工資屬于2023年12月，但是這部分工資對應的收入即發票是2024年1月開的，收入做賬也做在一月份，想問12月份的工資能做到1月份嗎？因為1月份申報的12月工資且對應的收入也是1月份
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同學你好
這個是對應的所屬期計提
2024 03/21 12:38
84785008 
2024 03/21 12:41
跨了年計提做到哪個科目好？工程施工還是以前年度損益調整？補計提需要紅沖再計提還是直接補計提？
樸老師 
2024 03/21 12:47
同學你好
是什么會計準則呢
補計提
84785008
2024 03/21 12:50
小企業會計準則
樸老師
2024 03/21 12:51
同學你好
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬
84785008
2024 03/21 12:53
如果是去年的費用今年做，是不是用以前年度損益調整科目？
樸老師
2024 03/21 12:53
同學你好
小企業會計準則就是用利潤分配未分配利潤
84785008
2024 03/21 12:54
涉及調整工資和費用都是利潤分配未分配利潤嗎？
樸老師
2024 03/21 12:56
對的，涉及損益了哦
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