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老師,以前會計用一般財務準則,計提專項儲備科目?,F在改用小企業會計準則,沒有專項儲備這個科目,那用什么科目代替呢

84785013| 提問時間:2024 03/21 12:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
其他應付款用這個。
2024 03/21 12:44
84785013
2024 03/21 12:48
期初建賬用了資本公積這個科目代替了前會計的專項儲備科目,現在稅局說2022年申報的實收資本印花稅與財務報表比對不通過,那要怎么調整呢?事實我們沒有實收資本的,只是資本公積有余額,就是期初代替專項儲備的金額
郭老師
2024 03/21 12:49
你把它調整出來吧,借資本公積貸,其他應付款。
84785013
2024 03/21 12:50
那其他應付款二級明細寫什么呢?還要摘要怎么寫呢
郭老師
2024 03/21 12:51
二級科目寫 安全生產費你是計提的這個業務吧?
84785013
2024 03/21 12:52
是的,前會計是計提安全生產費,所以用了專項儲備這個科目
郭老師
2024 03/21 12:53
哦,那就寫安全生產費就可以。
84785013
2024 03/21 12:54
好的,做這筆調整分錄,那摘要怎么寫呢
郭老師
2024 03/21 12:57
你好調整計提安全生產費。
84785013
2024 03/21 12:59
沒有這筆分錄呢,是重新建賬了,初始金額就用了資本公積,
郭老師
2024 03/21 13:02
那你做賬務處理正好調整不行嗎?
84785013
2024 03/21 13:29
老師,摘要怎么寫好呀?期初建賬是在2022年6月份,那可以在2022年12月做這筆調整分錄嗎?還是在2022年6月做調整分錄呢?
郭老師
2024 03/21 13:31
摘要 調整計提安全生產費
郭老師
2024 03/21 13:31
起初需要錄入,錄入了之后,你當月開始做賬務處理調整。
84785013
2024 03/21 13:34
建賬的資本公積期初數改不了了,那只能是在開始建賬的2022年6月末做這筆調整分錄是嗎
郭老師
2024 03/21 13:37
是的,對的,是這么做的。
84785013
2024 03/21 14:52
老師,像我們這種是運輸危險化品天然氣的運輸公司,一定要計提安全生產費,專項儲備的嗎
郭老師
2024 03/21 14:53
是的,對的,是這么做的。
84785013
2024 03/21 14:54
按什么標準計提呢?如果不計提會有什么影響的嗎
郭老師
2024 03/21 14:56
一般規定的是按收入的多少我忘記了,你去看一下那個文件
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