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問題已解決

兩年前的固定資產(chǎn),金額比較大,當(dāng)時有發(fā)票,忘記入賬,請問現(xiàn)在怎么補(bǔ),折舊怎么辦

84785004| 提問時間:2024 03/22 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借固定資產(chǎn)貸、銀行存款 之前的折舊借利潤分配,未分配利潤但累計(jì)折舊。
2024 03/22 09:32
84785004
2024 03/22 09:41
那如果沒有發(fā)票呢,是按盤盈處理嗎,盤盈處理話比較麻煩,還要補(bǔ)所得稅是吧
郭老師
2024 03/22 09:42
是的,對的,是這么做的。
84785004
2024 03/22 09:56
那如果前兩年的固定資產(chǎn)入賬了,但是沒計(jì)提折舊,可以補(bǔ)提嗎,補(bǔ)提后需要 調(diào)整以前的報(bào)表嗎
郭老師
2024 03/22 09:57
可以 匯算清繳,納稅調(diào)減就行,之前的不用動。
84785004
2024 03/22 10:10
意思是,會計(jì)上記入未分配利潤后,在發(fā)現(xiàn)年度所屬期匯算清繳時納稅調(diào)減,會計(jì)上按照老師回復(fù)的第一個處理
郭老師
2024 03/22 10:10
是的是的,是這么做的。
84785004
2024 03/22 10:17
有的老師說想要申請退稅,就一定要修改以前年度的報(bào)表,不是這樣嗎
郭老師
2024 03/22 10:18
哦,不是的,你退稅不一定修改之前的申報(bào)表。你的增值稅銷售額負(fù)數(shù)是在這個月,凱子,你下一個月才申報(bào)。如果你去修改之前以前年度的增值稅申報(bào)表的話,你之前沒有開附屬發(fā)票,怎么去修改之前的?
84785004
2024 03/22 10:42
追補(bǔ)扣除只需要在發(fā)現(xiàn)所屬期的匯算清繳報(bào)表中納稅調(diào)減就可以了,不用其他處理了嗎
郭老師
2024 03/22 10:44
對的是的,是這么做的。
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