數(shù)據(jù)都是對的，上年數(shù)據(jù)填寫的是22年12月的吧，自動對比出來確實有差異在50%以上，這個提示還是有風險吧老師，但也改不了

匯算清繳填寫的是全年數(shù)據(jù)。但是我不清楚你具體是哪一個數(shù)據(jù)。

這個數(shù)據(jù)都是根據(jù)財務(wù)報表年報利潤表自動取數(shù)出來的，利潤表年報里面不是有個上年金額，不就是2022年12月的數(shù)據(jù)嗎老師

營業(yè)收入，營業(yè)成本等等這些。咱們報的年報是1~12月份的數(shù)據(jù)。 上年也是上年1~12月份全年數(shù)據(jù)。

12月本年累計不就是全年的嗎老師，這個提示可以忽略提交嗎

本年累計就是全年的你數(shù)據(jù)對那就可以忽略申報成功就行。

老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，這個月進項怎么寫分錄啊老師

你好 原來分錄看 一下 用哪個科目了?

給您寫了啊老師，借成本貸應(yīng)付賬款，沒有進項，

借進項稅額貸，以前年度損益調(diào)整。

我們是小企業(yè)，用未分配利潤科目吧，，為什么是這個科目嗎

正確的是借進項，貸待認證進項吧老師，可是之前沒有入待認證進項，

自始至終你沒有說你是小企業(yè)。

原來是借成本。 貸應(yīng)付。 正確的分錄是我給你寫的，你寫的不對。

不是小企業(yè)準則就是借進項稅額 貸未分配利潤。

打錯字了，小企業(yè)準則借進項貸未分配利潤。

老師，這個進項影響未分配利潤科目嗎

因為你原來計入成本了，成本跨年了，用未分配利潤代替小準則用未分配利潤。

就相當于把進成本的進項調(diào)出來了。

那這個進項數(shù)，匯算要調(diào)增嗎？我已經(jīng)匯算過了沒有調(diào)增

還得再更正申報嗎

要是金額小的沒問題，重要性原則。

這個進項稅額23207，要更正申報嗎老師

這個金額比較大，建議更正申報。