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問題已解決

老師,匯算清繳所得稅報表這里有黃色感嘆號提示,說申報數據差異在50%以上,這些數據也動不得啊

84785027| 提問時間:2024 03/22 15:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
那咱就看一下咱填寫的對應數據有沒有錯的,要是沒有可以忽略能申報成功也行。
2024 03/22 15:08
84785027
2024 03/22 15:14
數據都是對的,上年數據填寫的是22年12月的吧,自動對比出來確實有差異在50%以上,這個提示還是有風險吧老師,但也改不了
玲老師
2024 03/22 15:17
匯算清繳填寫的是全年數據。但是我不清楚你具體是哪一個數據。
84785027
2024 03/22 15:36
這個數據都是根據財務報表年報利潤表自動取數出來的,利潤表年報里面不是有個上年金額,不就是2022年12月的數據嗎老師
玲老師
2024 03/22 15:39
營業收入,營業成本等等這些。咱們報的年報是1~12月份的數據。 上年也是上年1~12月份全年數據。
84785027
2024 03/22 15:42
12月本年累計不就是全年的嗎老師,這個提示可以忽略提交嗎
玲老師
2024 03/22 15:46
本年累計就是全年的你數據對那就可以忽略申報成功就行。
84785027
2024 03/22 15:51
老師,年前的一張費用發票現在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進項在這個月,之前的憑證是借成本貸應付賬款,這個月進項怎么寫分錄啊老師
玲老師
2024 03/22 15:53
你好 原來分錄看 一下 用哪個科目了?
84785027
2024 03/22 15:54
給您寫了啊老師,借成本貸應付賬款,沒有進項,
玲老師
2024 03/22 16:00
借進項稅額貸,以前年度損益調整。
84785027
2024 03/22 16:02
我們是小企業,用未分配利潤科目吧,,為什么是這個科目嗎
84785027
2024 03/22 16:04
正確的是借進項,貸待認證進項吧老師,可是之前沒有入待認證進項,
玲老師
2024 03/22 16:05
自始至終你沒有說你是小企業。
玲老師
2024 03/22 16:05
原來是借成本。 貸應付。 正確的分錄是我給你寫的,你寫的不對。
玲老師
2024 03/22 16:06
不是小企業準則就是借進項稅額 貸未分配利潤。
玲老師
2024 03/22 16:06
打錯字了,小企業準則借進項貸未分配利潤。
84785027
2024 03/22 16:07
老師,這個進項影響未分配利潤科目嗎
玲老師
2024 03/22 16:10
因為你原來計入成本了,成本跨年了,用未分配利潤代替小準則用未分配利潤。
玲老師
2024 03/22 16:10
就相當于把進成本的進項調出來了。
84785027
2024 03/22 16:15
那這個進項數,匯算要調增嗎?我已經匯算過了沒有調增
84785027
2024 03/22 16:16
還得再更正申報嗎
玲老師
2024 03/22 16:17
要是金額小的沒問題,重要性原則。
84785027
2024 03/22 16:18
這個進項稅額23207,要更正申報嗎老師
玲老師
2024 03/22 16:21
這個金額比較大,建議更正申報。
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