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老師,對(duì)方為稅控盤用戶,我們是數(shù)電用戶,他們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了我們的發(fā)票,但是金額不對(duì)要全額紅沖退回,他們用稅控盤給我開了紅字發(fā)票的那個(gè)信息表,我怎么在電子稅務(wù)局里面確認(rèn)上傳并開出來(lái)紅字發(fā)票呢?

84784950| 提問時(shí)間:2024 03/22 15:08
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一直在路上
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
全電發(fā)票紅沖流程 一、紅字信息錄入 1、電子稅務(wù)局【我要辦稅】--【開票業(yè)務(wù)】--【紅字發(fā)票開具】 2、點(diǎn)擊紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入進(jìn)入紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入界面 3、在①選擇票據(jù)步驟中,錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,查詢需紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息 4.、在查詢結(jié)果中點(diǎn)擊選擇后進(jìn)入【錄入紅字發(fā)票確認(rèn)信息頁(yè)面】②發(fā)起紅字信息,需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面 5、點(diǎn)擊【上一步】或,返回到①選擇票據(jù)界面;點(diǎn)擊【提交】按鈕,跳轉(zhuǎn)到③提交成功界面,提示紅字發(fā)票信息確認(rèn)單提交成功 二、紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理 對(duì)接收到的紅字發(fā)票信息確認(rèn)單,同意紅沖選擇確認(rèn),不同意紅沖選擇拒絕。 1、(銷方錄入待購(gòu)方確認(rèn)、購(gòu)方錄入待銷方確認(rèn)),對(duì)方納稅人登錄后需在主頁(yè)面開票業(yè)務(wù)﹣開具紅字發(fā)票﹣紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理;或者通過稅務(wù)數(shù)字賬戶﹣紅字信息確認(rèn)單﹣紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理 2、錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕 3、選擇需要處理的紅字發(fā)票信息確認(rèn)單,點(diǎn)擊【查看】按鈕,進(jìn)入頁(yè)面進(jìn)行信息確認(rèn): 4、點(diǎn)擊【返回】按鈕,回到上一頁(yè)面;點(diǎn)擊【拒絕】按鈕,作廢此紅字發(fā)票信息確認(rèn)單;點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕,彈出提示框,再次點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕,完成紅字發(fā)票信息確認(rèn)單的處理操作: 三、紅字發(fā)票開具 滿足的前置條件:紅字發(fā)票信息確認(rèn)單狀態(tài)為購(gòu)銷雙方已確認(rèn)狀態(tài)或無(wú)需確認(rèn)狀態(tài)。 1、在主頁(yè)面(紅字發(fā)票開具頁(yè)面)﹣常用功能模塊中點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具 2、點(diǎn)擊去開票,進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁(yè)面: 3、點(diǎn)擊可切換到票面模式,再點(diǎn)擊下方的開具發(fā)票 4、紅字發(fā)票開具成功
2024 03/22 15:12
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