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問題已解決

老師,對方為稅控盤用戶,我們是數電用戶,他們已經認證抵扣了我們的發票,但是金額不對要全額紅沖退回,他們用稅控盤給我開了紅字發票的那個信息表,我怎么在電子稅務局里面確認上傳并開出來紅字發票呢?

84784950| 提問時間:2024 03/22 15:08
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一直在路上
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
全電發票紅沖流程 一、紅字信息錄入 1、電子稅務局【我要辦稅】--【開票業務】--【紅字發票開具】 2、點擊紅字發票確認信息錄入進入紅字發票確認信息錄入界面 3、在①選擇票據步驟中,錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕,查詢需紅沖的藍字發票信息 4.、在查詢結果中點擊選擇后進入【錄入紅字發票確認信息頁面】②發起紅字信息,需要沖紅的藍字發票信息自動帶入到頁面 5、點擊【上一步】或,返回到①選擇票據界面;點擊【提交】按鈕,跳轉到③提交成功界面,提示紅字發票信息確認單提交成功 二、紅字發票確認信息處理 對接收到的紅字發票信息確認單,同意紅沖選擇確認,不同意紅沖選擇拒絕。 1、(銷方錄入待購方確認、購方錄入待銷方確認),對方納稅人登錄后需在主頁面開票業務﹣開具紅字發票﹣紅字發票確認信息處理;或者通過稅務數字賬戶﹣紅字信息確認單﹣紅字發票確認信息處理 2、錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕 3、選擇需要處理的紅字發票信息確認單,點擊【查看】按鈕,進入頁面進行信息確認: 4、點擊【返回】按鈕,回到上一頁面;點擊【拒絕】按鈕,作廢此紅字發票信息確認單;點擊【確認】按鈕,彈出提示框,再次點擊【確認】按鈕,完成紅字發票信息確認單的處理操作: 三、紅字發票開具 滿足的前置條件:紅字發票信息確認單狀態為購銷雙方已確認狀態或無需確認狀態。 1、在主頁面(紅字發票開具頁面)﹣常用功能模塊中點擊紅字發票開具 2、點擊去開票,進入紅字發票開具頁面: 3、點擊可切換到票面模式,再點擊下方的開具發票 4、紅字發票開具成功
2024 03/22 15:12
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