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母公司向子公司借款,約定到期一次性還本付息,母公司每月計提利息費用,請問子公司是否需要每月相應計提利息收入,開具利息發票?

84784975| 提問時間:2024 03/22 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要的,需要按月計提開發票,你問下你稅務局允許你們自己開吧。如果普通企業的
2024 03/22 16:58
84784975
2024 03/22 17:06
老師,那這樣是否存在利息支付不了虛開發票的風險
郭老師
2024 03/22 17:11
有利息不屬于虛開發票
84784975
2024 03/22 17:16
后期如果利息無法收回,應該如果進行發票和賬務處理??
郭老師
2024 03/22 17:17
借應收賬款貸,其他業務收入應交稅費 借營業外支出貸應收賬款。
郭老師
2024 03/22 17:17
發票不需要收回的。
84784975
2024 03/22 17:32
意思是站在稅務角度,不管是否收到利息款都是需要在發生增值稅納稅義務的時候開具發票進行納稅的,站在會計角度,也需要根據權責發生制計提,如果后期利息無法收回,那就計提壞賬準備是么?
郭老師
2024 03/22 17:33
是的對的,是這個意思的。
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